| AGRECOTEKIA | |||||||||||||||
| BUDGET DU PROJET | June 2015 | ||||||||||||||
| TOTAUX BUDGET | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | REVENUS | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE2 | TOTAL | ||||||
| Revenus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laboratoire | 0.00 | |||||||||
| Dépenses | 7,904,695.00 | 2,526,600.00 | 2,576,900.00 | 13,008,195.00 | Agriculture de précision | 0.00 | |||||||||
| Résultats | -7,904,695.00 | -2,526,600.00 | -2,576,900.00 | -13,008,195.00 | Agrodata | 0.00 | |||||||||
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
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| FRAIS DE PERSONNEL | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE2 | TOTAL | |||||||||||
| Cadres | 760,000.00 | 762,900.00 | 765,814.50 | 2,288,714.50 | |||||||||||
| Intermédiaires | 490,000.00 | 673,350.00 | 727,218.00 | 1,890,568.00 | |||||||||||
| Commis/Techniciens | 127,000.00 | 127,635.00 | 128,273.18 | 382,908.18 | |||||||||||
| Ouvriers | 66,000.00 | 102,000.00 | 150,000.00 | 318,000.00 | |||||||||||
| Total Personnel | 1,443,000.00 | 1,665,885.00 | 1,771,305.68 | 4,880,190.68 | |||||||||||
| CONSTRUCTION | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Construction des bâtiments et hangars | 2,625,000.00 | 2,625,000.00 | |||||||||||||
| Maintenance | 262,500.00 | 262,500.00 | 525,000.00 | ||||||||||||
| Total | 2,625,000.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 3,150,000.00 | |||||||||||
| ÉQUIPEMENT LABORATOIRE | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Équipements | 308,695.00 | 2,500.00 | 311,195.00 | ||||||||||||
| Consommables | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
| Total | 310,695.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 317,195.00 | |||||||||||
| LABORATOIRE DE GÉNOMIQUE | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Équipements | 1,029,000.00 | 1,029,000.00 | |||||||||||||
| Consommables | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 630,000.00 | |||||||||||
| Total | 1,239,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 1,659,000.00 | |||||||||||
| WHAT ARE MY TOP 5 HIGHEST OPERATING EXPENSES? | |||||||||||||||
| EXPENSE | AMOUNT | % OF EXPENSES | 15% REDUCTION | AGRICULTURE DE PRÉCISION | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Équipements | 280,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Consommables | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | |||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total | 282,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 306,000.00 | |||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | AGRODATA | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||
| Total | #REF! | #REF! | #REF! | Équipements | 615,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 715,000.00 | |||||||
| Consommables | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
| Total | 625,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 745,000.00 | |||||||||||
| CONSULTING | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Équipements | 140,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 240,000.00 | |||||||||||
| Total | 140,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 240,000.00 | |||||||||||
| ÉQUIPEMENTS FERME | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Équipements | 914,200.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,214,200.00 | |||||||||||
| Consommables | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||
| Total | 934,200.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1,274,200.00 | |||||||||||
| AUTRES COÛTS FIXES | 1ère ANNÉE | 2ème ANNÉE | 3ème ANNÉE | TOTAL | |||||||||||
| Équipements | 305,800.00 | 314,600.00 | 367,400.00 | 987,800.00 | |||||||||||
| Total | 305,800.00 | 314,600.00 | 367,400.00 | 987,800.00 | |||||||||||